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    單位要聞

    北京市經濟與社會發展研究所 2020年度單位決算信息

    2021/09/16


       

    第一部分 2020年度單位決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務支出情況表

    第二部分 2020年度單位決算說明

    第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

    第四部分 2020年度單位績效評價情況


    第一部分 2020年度單位決算報表

        報表詳見附件。



    第二部分 2020年度單位決算說明

    一、單位基本情況

    (一)機構設置、職責

    根據《關于同意北京市計劃經濟研究所更名的函》(京編辦事〔200020號),北京市計劃經濟研究所更名為北京市經濟與社會發展研究所。目前,內設7個部(室),分別為辦公室、規劃研究部、投資研究部、經濟研究部、改革研究部、社會研究部、科研管理室。

    北京市經濟與社會發展研究所為公益一類事業單位。主要職責:承擔首都經濟社會發展改革理論與實踐重大問題的研究工作,為制定實施戰略、規劃、政策等提供決策服務;研究國內外經濟形勢和市場變化對我市的影響并提出對策建議。

    (二)人員構成情況

    事業編制50人,實有人數46人。

    二、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計1891.02萬元,比上年減少17.35萬元,下降0.91%。

    (一)收入決算說明

    2020年度本年收入合計1817.06萬元,比上年減少60.46萬元,下降3.22%,其中:財政撥款收入1804.29萬元,占收入合計的99.3%;其他收入12.76萬元,占收入合計的0.7%。

    (二)支出決算說明

    2020年度本年支出合計1808.54萬元,比上年增加8.47萬元,增長0.47%,其中:基本支出1655.44萬元,占支出合計的91.53%;項目支出153.1萬元,占支出合計的8.47%。

    三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1804.29萬元,比上年增加76.91萬元,增長4.45%。主要原因:人員增加和工資正常調整。

    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2020年度一般公共預算財政撥款支出1721.81萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出1440.25萬元,占本年財政撥款支出83.65%; 教育支出1萬元,占本年財政撥款支出0.06%;社會保障和就業支出181.84萬元,占本年財政撥款支出10.56%;衛生健康支出98.72萬元,占本年財政撥款支出5.73%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算1440.25萬元,比2020年年初預算減少60.29萬元,下降4.02%。其中:

    “發展與改革事務”(款)2020年度決算1440.25萬元,比2020年年初預算減少60.29萬元,下降4.02%。主要原因:落實“過緊日子”的要求,壓減年度一般性支出。

    2、“教育支出”(類)2020年度決算1萬元,比2020年年初預算減少3.5萬元,下降77.78%。其中:

    “進修及培訓”(款)2020年度決算1萬元,比2020年年初預算減少3.5萬元,下降77.78%。主要原因:受疫情影響,開展培訓次數減少。

    3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算181.84萬元,比2020年年初預算減少12.84萬元,下降6.6%。其中:

    “行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算181.84萬元,比2020年年初預算減少12.84萬元,下降6.6%。主要原因:受疫情影響,養老保險基數階段性下調。

    4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算98.72萬元,比2020年年初預算減少1.27萬元,下降1.27%。其中:

    “行政事業單位醫療”(款)2020年度決算98.72萬元,比2020年年初預算減少1.27萬元,下降1.27%。主要原因:醫療保險和生育險政策調整。

    五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    本年度無此項支出。

    六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

    本年度無此項經費。

    七、財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1655.44萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


    第三部分2020年度其他重要事項的情況說明


    一、“三公”經費財政撥款決算情況

    2020年“三公”經費財政撥款決算數1.31萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算3.96萬元減少2.65萬元。其中:

    1.因公出國(境)費用。2020年無此項預算及支出。

    2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數0.61萬元減少0.61萬元。主要原因:受疫情影響,外省市相關單位來京調研訪問次數較少。

    3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數1.31萬元,比2020年年初預算數3.35萬元減少2.04萬元。其中,無公務用車購置預算及支出。公務用車運行維護費2020年決算數1.31萬元,比2020年年初預算數3.35萬元減少2.04萬元,主要原因:受疫情影響,使用公車外出調研次數減少。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.64萬元,公務用車保險0.66萬元,公務用車其他支出0.01萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費0.66萬元。

    二、機關運行經費支出情況

    不屬于機關運行經費統計范圍。

    三、政府采購支出情況

    2020年政府采購支出總額9.16萬元,其中:政府采購貨物支出7.48萬元,政府采購服務支出1.68萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    四、國有資產占用情況

    2020年車輛2臺,原值42.47萬元;無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。

    五、政府購買服務支出說明

    本單位不屬于政府購買服務購買主體。

    六、專業名詞解釋

    1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

    4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

    5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。


    第四部分  2020年度單位績效評價情況

        項目支出績效自評表見附件。

    北京市經濟與社會發展研究所 2020年度單位決算報表

    北京市經濟與社會發展研究所2020年度單位決算項目支出績效自評表

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